Auditorias
A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia uma organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança. (fonte: The Institute of Internal Auditors – IIA)
UADIN
A Unidade de Auditoria Interna (Uadin) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) tem por finalidade analisar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, bem como fortalecer a gestão, racionalizar as ações de controle, examinar, assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão, atuando em consonância com o Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Controladoria-Geral da União (CGU).
Além disso, a Uadin atua orientando os gestores no aprimoramento do sistema de governança e gestão de risco, sem atuar diretamente na execução das medidas recomendadas. A Uadin vincula-se diretamente ao Conselho Superior, respondendo à supervisão técnica e seguindo as orientações normativas do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal.
Resolução n.º 139/2022 - Manual da UADIN
Estatuto da Auditoria Interna do IFSP - publicado em 21/12/2022
Regimento Interno da Auditoria Interna CEFET-SP
Missão, Visão e Valores
Missão da Uadin
A UADIN tem o compromisso de assessorar a alta administração por meio da avaliação das atividades do IFSP.
Visão da Uadin
Apresentar procedimentos renovados e reconhecidos para o nosso órgão e demais.
Valores da Uadin
A Uadin toma atitudes que demonstram seu comprometimento com:
I. Tratar as pessoas com cortesia, simpatia e bom humor;
II. Estar disponível ao diálogo;
III. Agir com transparência de intenções e propostas;
IV. Usar a união, o aprendizado e a cooperação para solucionar problemas.
Incumbências
- Prestar apoio a outros órgãos e áreas do IFSP em assuntos pertinentes ao setor de auditoria, nos termos da legislação vigente;
- posicionar a gestão, fornecendo informações relativas as recomendações que são identificadas;
- elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), que define as metas para a auditoria durante o ano;
- elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT), relacionando todos os resultados das atividades e auditorias realizadas durante o ano;
- desenvolver relatórios gerenciais das recomendações;
- elaborar parecer da prestação anual de contas do IFSP;
- acompanhar e responder demandas do TCU e da CGU, inclusive as trilhas de auditoria de pessoal;
- acompanhar as recomendações pertinentes ao aprimoramento do sistema de governança e de risco;
- auditar as áreas administrativas e as áreas pertinentes à atividade fim;
- tratar denúncias recebidas na área.
Equipe
A equipe da Auditoria Interna é composta pelos seguintes servidores:
Chefe da Auditoria Interna:
Auditora: Alessandra Vaz Ferreira
Corpo Técnico da Auditoria Interna:
Auditora: Carina Ribeiro de Castro
Auditor: Felipe Raphael Marins Martins
Auditora: Layse Nascimento Freire
Contato da Auditoria Interna:
Fone: (11) 3775-4515
e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Horário de Trabalho
TELETRABALHO: PORTARIA NORMATIVA N.o 85/2023 - RET/IFSP, DE 27 DE FEVERIERO DE 2023
Dispõe sobre critérios e procedimentos_teletrabalho_Diretorias Sistêmicas_coligadas ao Reitor_âmbito da Reitoria
Horário de trabalho dos servidores da Uadin
Plano Anual de Auditoria Interna
Esta subseção apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), documento produzido anualmente pela Uadin-IFSP, contendo a programação de atividades da unidade durante o próximo exercício. A elaboração do PAINT segue determinado por meio da Instrução Normativa n. 5, de 27 de agosto de 2021, da Controladoria-Geral da União (CGU).
A seguir, são disponibilizados os PAINT elaborados pelo IFSP a partir de 2015.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
Esta subseção apresenta o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), documento produzido anualmente pela Uadin-IFSP para apresentar os resultados das atividades executadas pela unidade no exercício anterior, com base nas ações previstas no PAINT, ou aquelas incluídas extraordinariamente ao longo da execução do plano. A elaboração do RAINT segue as disposições da Instrução Normativa n. 09, de 09 de outubro de 2018, editada pela CGU.
A seguir, são disponibilizados os RAINT elaborados pelo IFSP a partir de 2015.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Relatórios de Auditoria Interna
Esta subseção apresenta os Relatórios de Auditoria Interna, emitidos pela Uadin-IFSP.
Exercício: 2022
Relatório de Auditoria de Ressarcimento à Saúde
Exercício: 2019 a 2021.
Objeto: Auxílio ressarcimento à saúde complementar.
Motivo: Previsão para o PAINT 2021 em decorrência de rodízio de ênfase.
Escopo: Benefícios de auxílio ressarcimento à saúde concedidos desde 2019.
Relatório de Auditoria da Contratação de Professores Substitutos
Exercício: 2019 a 2022.
Objeto: Contratação de professores substitutos.
Motivo: previsão para o PAINT 2022 em decorrência de rodízio de ênfase, permitindo que objetos considerados de menores riscos sejam avaliados periodicamente.
Escopo: Processos de contratação de professores substitutos.
Relatório de Auditoria do Auxílio Moradia
Exercício: 2021 a 2022.
Objeto: Auxílio-Moradia concedido a agentes públicos no âmbito do IFSP.
Motivo: Previsão para o PAINT 2022 em decorrência de avaliação de riscos.
Escopo: Processos de Benefícios de auxílio-moradia e ressarcimentos no período de outubro de 2021 a outubro de 2022.
Relatório da Auditoria do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Exercício: 2020.
Objeto: Distribuição de kits alimentação aos alunos durante a pandemia de COVID 19.
Motivo: Necessidade de auditar o tema referente à pandemia de COVID19, por envolver uma ação de exceção.
Escopo: Ação de distribuição de kits alimentação aos alunos durante a pandemia de COVID 19.
Exercício: 2020
Relatório de Auditoria de Fundações de Apoio
Síntese do conteúdo: O presente trabalho de auditoria consistiu em avaliar a atuação dos entes e órgãos que se relacionam com Fundações de Apoio. Teve o propósito específico de avaliar o controle interno dos riscos no desempenho da atividade, os processos dos projetos executados e em especial a transparência dos projetos desenvolvidos com auxílio de fundações. Abarcou as ações de tramitação de projetos e a divulgação de informações exigidas legalmente. (IFSP, 2021, p. 7).
Relatórios de Gestão
2021 [versão diagramada] | 2021 [versão não diagramada]
2020 [Indicadores de Gestão do IFSP nos Termos do Acórdão 2.267/2005/TCU-Plenário]
2019 [Informações Complementares - 2019] | 2018 [Informações Complementares - 2018)] | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011| 2010
Auditorias Anuais de Contas
Exercício: 2016 | Contém o Relatório de Auditoria Anual de Contas, o Certificado de Auditoria Anual de Contas e o Parecer de Dirigente do Controle Interno.
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 156, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016
Exercício: 2015 | Contém o Relatório de Auditoria Anual de Contas, o Certificado de Auditoria Anual de Contas e o Parecer de Dirigente do Controle Interno.
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 147, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015
Exercício: 2013 | Contém o Relatório de Auditoria Anual de Contas, o Certificado de Auditoria Anual de Contas e o Parecer de Dirigente do Controle Interno.
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 132, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013;
Exercício: 2009 | Contém o Relatório de Auditoria Anual de Contas, o Certificado de Auditoria Anual de Contas e o Parecer de Dirigente do Controle Interno.
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 102, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009;
O IFSP não foi contemplado como unidade prestadora de contas que tivesse o processo de prestação de contas dos exercícios de 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2014, 2012 e 2010 formalizados para julgamento de contas dos responsáveis pelo Tribunal de Contas da União (TCU), conforme se verifica nas Decisões Normativas a seguir:
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 198, DE 23 DE MARÇO DE 2022;
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 188, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020;
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 180, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019;
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 172, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018;
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 163, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017;
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 140, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014;
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 124, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2012;
- DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 110, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010.
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